Sistema de Control Interno
| Descripción | Norma |
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| Ley 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. |
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Ley 28716: Ley de Control Interno de las Entidades del Estado Decreto de Urgencia 067-2009: Modifica Art.10 de la Ley 28716 Ley 29743: Modifica Art. 10 de la Ley 28716 |
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| Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG:Aprueba normas de Control Interno. | |
| Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG: Contralor General autoriza aprobar la “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”. | |
| Resolución de Contraloría General Nº 004-2017-CG Modifica “Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado”. | |
| Descripción | Norma |
|---|---|
| R.D.N°065-2018-INSN-DG: Reglamento Interno del Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Salud del Niño, que consta de VIl capítulos, 19 artículos, una disposición general y una disposición complementaria. 16/04/2018 |
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| R.D.N°056-2018-INSN-DG: Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño, que en anexo de Dos (02) Folios forma parte integrante de la Presente Resolución. 05/04/2018 |
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| R.D.N°054-2018-INSN-DG: "Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno (SCI) presentado por el Comité de Control Interno del Instituto Nacional de Salud del Niño, que en anexo de Veinte y tres (23) Folios forma parte Integrante de la Presente Resolución. 02/04/2018 | |
| R.D.N°053-2018-INSN-DG: Plan de Trabajo "Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Salud del Niño", que en anexo de Siete (07) Folios forma parte integrante de la Presente Resolución. 02/04/2018 | |
| R.D.N°407-2017-DG-INSN: Conformar a partir de la fecha el Comité de Control Interno del instituto Nacional de Salud del Niño, que estará integrado por los siguientes servidores. 13/12/2017 | |
Metodología de Trabajo
Modelo de Implementación
| Implementación del sistema de control interno en el INSN (Capacitación para servidores) PARTEI |
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| Implementación del sistema de control interno en el INSN (Capacitación para servidores) PARTEII |
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| Resolución de contraloría N°146-2019-CG | |
| Primer Reporte entregable diagnostico cultural organizacional - Constancia 30-09-2019 | |
| Segundo Reporte entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación - Constancia 29-10-2019 | |
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Tercero Reporte entregable Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control - Constancia 29-11-2019 Matriz evaluación de riesgos 3er entregable - Sección Medidas de Control - 16-12-2019 Reporte producto priorizado 3er entregable - Sección Medidas de Control - 16-12-2019 |
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